2018年度新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
人民检察院是国家法律监督机关，法律赋予其履行职责所必要的各项检察权，通过行使检察权打击犯罪分子，维护国家统一保障国家和公民财产安全，保障公民人身权利，民主权利好而其他合法权利。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3,362.16万元，与上年相比，减少614.61万元，下降15.46%，减少的主要原因是：1、属于涉改单位人员减少，2、实际审批项目资金比往年少；支出3,362.16万元，与上年相比，减少635.86万元，下降15.9%，减少的主要原因是：1、属于涉改单位人员减少，2、实际审批项目资金比往年少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3,362.16万元，其中：财政拨款收入3,362.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,887.13万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率16.45%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数小于年初预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3,362.16万元，其中：基本支出2,706.57万元，占80.5%；项目支出655.6万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,089.46万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率8.83%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数小于年初预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3,362.16万元，与上年相比，减少447.31万元，下降11.74%，减少的主要原因是：1、属于涉改单位人员减少，2、实际审批项目资金比往年少。财政拨款支出3,362.16万元，与上年相比，减少468.56万元，下降12.23%，减少的主要原因是：1、属于涉改单位人员减少，2、实际审批项目资金比往年少。其中：基本支出2,706.57万元，项目支出655.6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,887.13万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率16.45%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数小于年初预算。财政拨款支出年初预算数3,089.46万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率8.83%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数大于年初预算数。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3,362.16万元，与上年相比，减少447.31万元，下降11.74%，减少的主要原因是：属于涉改单位人员减少。一般公共预算财政拨款支出3,362.16万元，与上年相比，减少468.56万元，下降12.23%，减少的主要原因是：属于涉改单位人员减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出142.17万元,公共安全支出2,911.6万元,教育支出21.84万元,其他支出76.06万元,社会保障和就业支出210.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2,393.95万元,商品和服务支出606.19万元,对个人和家庭的补助152.93万元,资本性支出209.09万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,887.13万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率16.45%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数小于年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,089.46万元，决算数3,362.16万元，预决算差异率8.83%，差异主要原因是:对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数大于年初预算数。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算78.2万元，与上年相比，增加3.9万元，增长5.25%，增加的主要原因是：车辆年限已久，维修费用增加；公务接待控制减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出78.2万元，占100%，与上年相比，增加4万元，增长5.39%，增加的主要原因是：车辆严重老化，增加车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.1万元，下降100%，减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费78.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费78.2万元。主要用于车辆保险、维修、油料、过路费、车辆审验费等费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为33辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数78.2万元，决算数78.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数78.2万元，决算数78.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院机关运行经费支出159.68万元，与上年相比，减少92.8万元，下降36.76%，减少的主要原因是：严格控制机关运行经费，要求节约资源，控制办公消耗等费用的采购和使用。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额377.17万元，其中：政府采购货物支出365.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆33辆，价值722.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：按照地区财政局得到统一部署安排，我院有序开展绩效管理和绩效评价工作，初步取得了一些效果，计划进一步完善绩效管理办法及相关规定，划清工作任务。
1、检察专网二三机要通道升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过使用项目资金，，顺利升级我院二三级检察工作网，使检察工作网充分发挥功能，提高了工作效率。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 进一步做细绩效目标，制定好三级指标。
2、门卫费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥聘用的安保人员力量，确保我院办案区及家属院的安保工作，保障我院办公区及办案区正常运转使用。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 做好资金使用计划。
3、检察业务及装备经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为533.25万元，执行数为533.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使我院行使各项检察权，做到了打击犯罪分子，保护人民财产及人身安全工作提供有效的保障。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 进一步做细资金使用计划，规范使用资金。
4、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为72.1万元，执行数为72.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥自身优势，带动全村群众，抓好基层工作，做好脱贫共建工作，把为民办实事经费用到实处，真真让老百姓感受了到党的关怀。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 进一步做好资金规范使用，要做到资金用到实处。
有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。204（类）04（款）01（项）指：行政运行。204（类）04（款）99（项）指：其他检察支出。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。204（类）04（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。
